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江西省上高中学2015年部门决算
07-11     (点击: )

上高中学2015年部门决算

目 录

第一部分 上高中学概况

一、上高中学主要职能

二、上高中学决算单位构成

第二部分 上高中学2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 上高中学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 上高中学概况

一、部门主要职能

1.实施初中学历教育,促进基础教育发展。

2.实施高中学历教育,促进特色教育发展。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省上高中学。

第二部分 上高中学2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3146.95万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0 %;本年收入合计3146.95万元,较上年增长3.5 %,主要原因是:人员增加以及国家调整工资标准等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2968.95万元,占 94.3%;事业收入178万元,占5.7 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3146.95万元,其中本年支出合计3146.95万元,较上年增长3.5 %,主要原因是:人员增加以及国家调整工资标准等;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出2879.69万元,占91.5%;项目支出267.26万元,占8.5 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2009.95万元,决算数为3146.95万元,完成年初预算的156.6 %,主要原因是:人员增加以及国家调整工资标准等。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %;教育支出年初预算数为1777.4万元,决算数为2866.82万元,完成年初预算的161.3 %;社会保障和就业支出年初预算数为232.55万元,决算数为280.14万元,完成年初预算的120.5 %。

按经济分类科目分:工资福利支出 2203.77万元,较上年增长19.4 %,主要原因是:人员增加以及国家调整工资标准等;商品和服务支出232.79万元,较上年增长0.7 %,主要原因是:为参加纪念抗战胜利合唱比赛教师购买服装及训练费;对个人和家庭补助支出443.13万元,较上年增长25.5 %,主要原因是:人员增加以及国家调整工资标准,从而引起公积金数额发生变化;其他资本性支出267.26万元,较上年增长4.4 %,主要原因是对学生公寓及食堂进行了装修。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费232.79万元,较上年下降54.67%,主要原因是:单位本着节约的原则,严格控制各项经费的支出。其中:办公费23.96万元,印刷费16.55万元,水费21.69万元,电费11.51万元,邮电费10.7万元,差旅费4.78万元,维修(护)费45.97万元,会议费1.02万元,培训费39.19万元,公务接待费0.34万元,专用材料费10.61万元,工会经费15.74万元,其他交通费用1.4万元,其他商品服务支出29.33万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为7万元,决算数为0.34万元,完成预算的5 %,决算数较上年下降15%。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 7万元,决算数为0.34万元,完成预算的5 %,决算数较上年下降15 %。主要原因是:单位严格执行八项规定,认真遵守待客纪律。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额1265218万元,其中:政府采购货物支出477233万元、政府采购工程支出787985万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门没有车辆;也没有价值200万元以上大型设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(本单位未开展绩效评价工作)

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